예정신고시 매출누락분....
확정신고시 매출...36,984,290(공가) 예정신고누락분 3,435,200
매입 20,321,404 예정누락분 1,800,000 신용카드매입 721,280 입니다..
분개처리를..
부가세예수금 4,041,949 / 부가세대급금 2,284,260
잡손실(가산세)43,833 / 미지급세금 1,801,522 이렇게 처리했는데...
시산표에 보니깐, 부가세예수금쪽이 예정신고누락부분만큼 마이너스가 뜨네요..
어떻게 처리를 해야 하는지?